巴中市综合行政执法局2024年部门预算公开说明（巴州区分局）

 

 

 

 

 

巴中市城市管理行政执法局

巴州区分局2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  巴中市城市管理行政执法局巴州区分局概况

第二部分  巴中市城市管理行政执法局巴州区分局2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附附件件  巴中市城市管理行政执法局巴州区分局2024年部门预算表

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.市级部门预算整体支出绩效目标表

7.市级部门预算项目支出绩效目标表

 

 

 

 

第一部分  巴中市城市管理行政执法局巴州区分局概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市城市管理行政执法局巴州区分局职能简介。

1.根据中共巴中市委机构编制委员会《关于调整市与巴州区城市建设管理等相关事权的通知》（巴编发〔2014〕8号）文件精神，市城市管理行政执法局直属分局负责市规划管理局、市住房和城乡建设局审批项目的城管执法工作。

2.整合市城市管理行政执法局直属分局一、二支队，组建市城市管理行政执法局巴州区分局，受市委托负责巴州区范围内其他区域（不含经济开发区）的城管执法工作。

3.巴州区负责分局干部队伍日常管理，提出人事任免方案，由市城市管理行政执法局按程序办理。

（二）巴中市城市管理行政执法局巴州区分局2024年重点工作。

1.进一步强化党建引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续深入学习党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神，通过专题党课、主题研讨等活动，提升学习成效，将学习成果转化为谋划推动工作的内生动力；持续深入推进党风廉政建设和反腐败工作，通过红色教育、参观警示、以案说法等方式抓实纪律作风，让干部职工知敬畏、筑防线、守底线。

2.进一步巩固创文创卫成果。以创文达标和国卫复检为抓手，聚焦占道经营、乱停乱放、乱张乱贴、乱搭乱建、乱倾乱到、沿街晾晒、外立墙面、广告店招、空调水整治、环境卫生等10大问题，常态开展专项整治行动，持续巩固23条主次干道精细化管理成果，协同社区提升便民服务水平。在东城、西城、回风试点“摊区自治”，不断提升城市精细化管理品质。

3.进一步抓实大气污染防治。紧盯餐饮油烟、五烧治理、工地扬尘、燃煤烤火、腊肉熏制等重点领域，提前部署开展春节、元宵节、清明节、中元节等专项行动，精准抓实年初岁尾大气污染防治，实现重度污染天数不超标，年度空气质量达标。

4.进一步拓宽执法办案领域。聚焦燃气、消防、安全、招投标、大气污染等领域，着力实现执法办案向非传统领域延伸，力争实现办理建设领域案件150件、覆盖行政权力清单项目70%的目标。

5.进一步推动遗留问题化解。全面梳理研判问题楼盘信访遗留问题，做实沟通汇报、协调联动、主动化解等工作，实行副科级干部牵头，建立任务、责任、标准三张清单，列出时间表挂图作战，逐一对标验收销号，坚决守住不发生负面舆情、安全事故和重大群体事件的底线。

6.进一步推进执法队伍建设。通过党建引领、纪律护航、作风建设，持续推动队伍建设，坚持“721工作法”，树牢“为民管城”理念，深化为民解难，着力锻造一支政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁务实的执法铁军。

二、部门预算单位构成

巴中市城市管理行政执法局巴州区分局2024年财政预算财政供给人员46人，供给车辆7辆。

巴中市城市管理行政执法局巴州区分局2024年下属二级预算单位0个。主要包括：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  巴中市城市管理行政执法局巴州区分局2024年部门预算情况说明

 

巴中市城市管理行政执法局巴州区分局2024年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2024年部门预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市城市管理行政执法局巴州区分局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。巴中市城市管理行政执法局巴州区分局2024年收支总预算847.82万元，比2023年收支预算总数减少36.65万元，主要原因是：2024年预算人数比2023年减少3人。

（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额847.82万元，比2023年预算数减少36.65万元，其中：

一般公共预算拨款收入847.82万元，占总收入100%；

（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额847.82万元，比2023年减少36.65万元，其中：

基本支出798.67万元，占总支出94.20%；

项目支出49.15万元，占总支出5.80%。

（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算847.82万元，比2023年财政拨款收支总预算减少36.65万元，主要原因是：2024年预算人数比2023年减少3人。

收入包括：

一般公共预算拨款收入847.82万元；

支出包括：

一般公共服务支出15.50万元；

社会保障和就业支出76.61万元；

卫生健康支出38.41万元；

城乡社区支出659.81万元；

住房保障支出57.48万元。

（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算财政拨款847.82万元，比2023年预算数减少36.65万元，主要原因是：2024年预算人数比2023年减少3人。

（详见附件3）

　　（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出15.50万元，占1.83%；

社会保障和就业支出76.61万元，占9.04%；

卫生健康支出38.41万元，占4.53%；

城乡社区支出659.81万元，占77.82%；

住房保障支出57.48万元，占6.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为15.50万元，主要用于：奖金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为76.61万元，主要用于：按规定缴纳单位职工养老保险。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为31.52万元，主要用于：按规定缴纳单位职工基本医疗保险和补充医疗保险。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.58万元，主要用于：按规定缴纳单位职工公务员医疗补助。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.32万元，主要用于：按规定缴纳单位职工公务员医疗补助。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡）（项）2024年预算数为622.21万元，主要用于：保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡）（项）2024年预算数为27.60万元，主要用于：开展党建工作、职工体检等。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为10万元，主要用于：非机动车辆乱停乱放整治、辖区城市街道占道经营整治、大气污染防治等城管执法日常工作。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为57.48万元，主要用于：按规定缴纳单位职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）654.06万元，其中：

1.人员支出651.93万元，其中：基本工资186.01万元，津贴补贴127.41万元，机关事业单位养老保险76.61万元，职工基本医疗保险缴费25万元，补充医疗保险缴费6.51万元，公务员医疗补助缴费6.58万元，工伤保险0.92万元，奖金165.40万元，住房公积金57.48万元。

（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出2.14万元，其中：医疗费补助0.32万元，奖励金0.02万元，生活补助1.80万元。

（详见附件3至3-2）

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）144.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、公务接待费、委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出49.15万元，一是其他运转类项目支出39.15万元，其中：党建经费4.60万元、工会经费6.58万元、福利费4.94万元、离退休干部活动经费0.03万元、其他运转类项目经费23万元，主要用于：工会经费、福利费、办公费、医疗费、其他交通费用、专用材料费等。二是特定目标类项目支出10万元，主要用于：城管执法。

（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2024年“三公”经费财政拨款预算总额27.70万元，与2023年预算数持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。与2023年预算数持平，主要原因是：我单位无因公出国（境）事务。

（二）公务接待费0.40万元，主要用于：接待外单位考察学习交流。与2023年预算数持平，主要原因是：公务接待较少。

（三）公务用车购置费0万元。与2023年预算数持平。公务用车运行维护费27.30万元，主要用于执法车辆燃油费、保险费、维修费等。与2023年预算数持平，主要原因是：公务用车数量不变。

（详见附件3-3）

六、政府性基金预算支出情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（详见附件4）

七、国有资本经营预算支出情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（详见附件5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

2024年，巴中市城市管理行政执法局巴州区分局等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为144.61万元，较2023年预算数减少6.88万元，主要原因是：2024年公用经费标准较2023年减少。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2024年安排政府采购预算支出1.6万元，其中：江北大队党支部阵地建设项目1.6万元。

2024年没有政府购买公共服务安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年底，巴中市城市管理行政执法局巴州区分局及所属各预算单位固定资产原值163.89万元，累计折旧47.33万元，净值116.56万元。

截至2023年底，巴中市城市管理行政执法局巴州区分局及所属各预算单位现有公务用车7辆，其中：特种专业技术类7辆。

截至2023年底，巴中市城市管理行政执法局巴州区分局及所属各预算单位没有单价50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

2024年未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市城市管理行政执法局巴州区分局2024年预算编制了整体支出绩效目标，由主管部门汇总公开。

巴中市城市管理行政执法局巴州区分局2024年预算编制了项目支出绩效目标，其中：涉及项目2个，预算项目资金14.6万元；本年度无重点项目。

（详见附件6和附件7）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

附件 巴中市2024年部门预算公开报表（505004巴中市城市管理行政执法局巴州区分局）.xlsx

 

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.市级部门预算整体支出绩效目标表

7.市级部门预算项目支出绩效目标表