巴中市综合行政执法局2024年部门预算公开说明（经开区分局）

 

 

 

 

 

市城市管理行政执法局经济开发区分局

2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  巴中市城市管理行政执法局经济开发区分局单位概况

第二部分  巴中市城市管理行政执法局经济开发区分局单位预算情况说明

第三部分  名词解释

附附件件  巴中市城市管理行政执法局经济开发区分局2024年单位预算表

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.市级部门预算整体支出绩效目标表

7.市级部门预算项目支出绩效目标表

 

 

 

 

第一部分  巴中市城市管理行政执法局经济开发区分局概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市城市管理行政执法局经济开发区分局职能简介。

巴中市城市管理行政执法局经济开发区分局受市委托负责四川巴中经济开发区的城管执法工作。

（二）巴中市城市管理行政执法局经济开发区分局2024年重点工作。

（一）深入开展主题教育活动。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，全面系统掌握这一思想的基本观点、科学体系，把握好这一思想的世界观、方法论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，不断增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，真正把马克思主义看家本领学到手，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想指导综合执法各项工作。

（二）加强党的建设和干部职工队伍建设。一是加强基层党建工作。坚持“三会一课”制度，坚持理论学习制度，党总支制定“城管大讲堂”方案，各党支部制定学习计划，坚持领导领学，班子成员带头学习、带头谈体会、带头做辅导报告、带头讲党课，不断夯实理论根基。二是抓牢意识形态工作。落实意识形态工作责任制，发挥意识形态工作思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，守好守牢意识形态主阵地。三是开展队伍教育培训。加强人员着装、仪容举止、文明用语、执勤值班、业务技能等培训，推进城管执法队伍正规化、标准化、法治化建设。四是持续推进正风反腐。持续推动管理、执法、财经制度完善，逗硬监督制度落实，扎紧不能腐的笼子，深化警示教育，筑牢不想腐思想防线。

（三）抓好抓实安全生产工作。一是排查整治建筑施工、城镇燃气、消防通道、窨井盖、户外广告、街面执法等领域安全隐患。二是抓好重大节日、重大节会安全工作。三是加强新兴行业安全监管，落实执法人员、网格员动态巡查机制。四是抓好应急队伍培训及救灾处突演练。

（四）持续提升新区秩序形象。一是深入开展“十乱”整治。重点加大对店外摆摊、店外加工、店外维修、占道洗车、流动摊点等专项整治力度，取缔未经批准店外作业的露天烧烤摊点，坚决杜绝店外店、骑门店、流动摊等行为。会同相关部门合理设置一批便民摊点区、季节性瓜果摊位，落实人员驻点管理，确保热点区域周边市容秩序规范，环境整洁。二是落实户外广告专项清理。按照“一街一景观、一路一特色”完成户外广告三期规划，加强事前引导，确保门头广告牌匾做到规格统一、整齐有序，形成“设置有序、布局科学、设计精美、形式新颖、品味高尚、发布规范”的户外广告新格局。三是强化乱停乱放秩序治理。全面加大非机动车辆乱停乱放的管理力度，强化与交警部门联合执法机制，严查非机动车乱停乱放违法行为，开展废弃汽车专项整治。加大对共享单车运营企业的监督管理，控制增量、压减存量，规范共享单车停放秩序，不断提高共享单车运营管理水平。四是优化营商环境。积极支持市区重点项目建设，深入推进涉企合法合理诉求动态清零，简化办事程序，提升服务水平。

（五）探索行政执法新模式。一是创新执法方式。推进实施“首违不罚”和“非接触式”执法试点。二是推行“721工作法”。变末端执法为源头治理，广泛运用说服教育、劝导示范、警示告诫、指导约谈等方式，努力做到宽严相济、法理相融，让执法既有力度又有温度。三是持续深化强转树活动。探索建立城警结合、城（区）结合工作机制，探索重点场镇、重点景区综合执法试点，形成可复制可推广的经验。

（六）深化违法建设治理。以拆除违建助力项目建设，采用“打防结合，预防为先”策略，集中时间，集中人力，集中攻关，实现违建防控全方位、全纵深、全覆盖。

（七）拓展案件线索来源。坚持从信访举报中“捋”线索、从监督检查中“找”线索、从协作联动中“要”线索、从案件查办中“挖”线索，查处一批生态环境领域违法案件。

（八）推进大气污染治理。加强对在建工地、渣土运输、秸秆焚烧、烟花爆竹、腊肉熏制、餐饮油烟、扬尘在线监测等常态监管，严格落实大气扬尘管控标准。

二、部门预算单位构成

巴中市城市管理行政执法局经济开发区分局2024年财政预算财政供给人员23人，供给车辆3辆。

巴中市城市管理行政执法局经济开发区分局2024年下属二级预算单位0个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  巴中市城市管理行政执法局经济开发区分局2024年部门预算情况说明

 

巴中市城市管理行政执法局经济开发区分局2024年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2024年部门预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市城市管理行政执法局经济开发区分局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。巴中市城市管理行政执法局经济开发区分局2024年收支总预算419.48万元，与2023年收支预算总数417.88万元总数持平。

（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额419.48万元，与2023年预算数持平：

一般公共预算拨款收入419.48万元，占总收入100%；

（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额419.48万元，与2023年预算持平，其中：

基本支出393.93万元，占总支出93.91%；

项目支出25.55万元，占总支出6.09%。

（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算419.48万元，与2023年预算持平。

收入包括：

一般公共预算拨款收入419.48万元；

支出包括：

社会保障与就业支出38.29万元；

卫生健康支出19.05万元；

城乡社区支出333.41万元；

住房保障支出28.73万元。

（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算财政拨款419.48万元，与2023年预算持平。

（详见附件3）

　　（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障与就业支出38.29万元，占9.13%；

卫生健康支出19.05万元，占4.54%；

城乡社区支出333.41万元，占79.48%；

住房保障支出28.73万元，占6.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.  社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为38.29万元，主要用于：缴纳在编人员养老保险。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.76万元主要用于：缴纳在编人员医疗保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.29万元主要用于：缴纳在编人员医疗保险。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡）（项）2024年预算数为315.91万元，主要用于：保障在编人员工资、机关正常运行等。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡）（项）2024年预算数为11.5万元，主要用于：支付在编人员体检费等。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为6万元，主要用于：保障城管执法等工作顺利开展。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为28.73万元，主要用于：缴纳在编人员住房公积金。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）325.8万元，其中：

1.人员支出325.8万元，其中：基本工资92.99万元，津贴补贴63.7万元，机关事业单位养老保险38.29万元，职工基本医疗保险缴费12.50万元，公务员医疗补助缴费3.29万元，其他社会保障缴费3.67万元，奖金82.62万元，住房公积金28.73万元等。

（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出0万元。

（详见附件3至3-2）

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）68.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出25.55万元，一是其他运转类项目支出19.55万元，其中：福利费2.47万元、工会经费3.29万元、党建经费2.3万元、其他运转类项目经费11.5万元，主要用于：保障机关日常运转、公共车辆日常运行、党建等活动正常开展。二是特定目标类项目支出6万元，主要用于：保障城管执法等工作顺利进行。

（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2024年“三公”经费财政拨款预算总额11.7万元，与2023年预算数持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。与2023年预算数持平。

（二）公务接待费0万元，与2023年预算数持平。

（三）公务用车购置费0万元，与2023年预算数持平。公务用车运行维护费11.7万元，与2023年预算数持平。主要用于保障执法车辆燃油、维修维护等。

（详见附件3-3）

六、政府性基金预算支出情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（详见附件4）

七、国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元。

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（详见附件5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

2024年，巴中市城市管理行政执法局经济开发区分局无下属预算单位，单位的机关运行经费财政拨款预算为68.13万元，较2023年预算增减少2.12万元，主要原因是：根据财政预算口径填报。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2024年没有政府采购安排的支出。

2024年没有政府购买公共服务安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年底，巴中市城市管理行政执法局经济开发区分局固定资产原值4.48万元，累计折旧2.04万元，净值2.44万元。

截至2023年底，巴中市城市管理行政执法局经济开发区分局现有公务用车3辆，其中：特种专业技术类3辆。

截至2023年底，巴中市城市管理行政执法局经济开发区分局单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2024年未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市城市管理行政执法局经济开发区分局2024年部门预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目1个，预算项目资金6万元；本年度无重点项目。

2024年预算编制了整体支出绩效目标，由主管部门汇总公开。

（详见附件6和附件7）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
　　（二）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（四）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（五）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（六）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（九）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件  505005市城管执法局经开区分局2024年预算公开报表.xls

 

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.市级部门预算整体支出绩效目标表

7.市级部门预算项目支出绩效目标表