巴中市综合行政执法局关于2023年整体支出绩效评价的报告

    一、部门概况

（一）机构组成。根据中共四川省委机构编制委员会《关于调整巴中市政府工作部门及挂牌机构的批复》（川编发〔2012〕1号），设立巴中市城市管理行政执法局（简称市城管执法局），为市政府工作部门。2022年1月18日，根据中共巴中市委机构编制委员会《关于巴中市城市管理行政执法局更名的批复》（巴编发〔2022〕1号），将巴中市城市管理行政执法局更名为巴中市综合行政执法局，更名后机构级别、性质不变。

局内设办公室、城市管理、执法监督、计划财务4个科室，下设直属分局、巴州区分局、经开区分局、城市管理公众服务中心4个单位，市公安局城管执法协作支队1个派驻机构。

（二）机构职能。负责依法行使城市规划区内的城市规划和建设、房地产、装饰装修、市政工程、公共设施、户外广告、违规占道等城市综合行政管理和城乡规划、建设、房地产、公共场所经营、户外广告等行政处罚权。

（三）人员概况。巴中市综合行政执法局核定行政编制11个，机关工勤编制2个。巴中市城市管理行政执法局直属执法分局核定参公管理编制121个，机关工勤编制14个。巴中市城市管理公众服务中心核定事业专技编制1个，事业工勤编制1个，事业管理编制6个。截至2023年12月，除下属单位巴州区分局及经开区分局外，在编在岗人员73人，其中行政编制人员8人，参公管理编制人员51人，事业专技编制人员1人，事业工勤编制人员1人，事业管理编制人员6人，工勤编制人员6人。巴中市城市管理行政执法局巴州区分局2023年在编在岗49人。巴中市城市管理行政执法局经济开发区分局在编在岗23人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年收入合计7268.5万元，其中一般公共预算财政拨款收入7263.2万元、年初结转和结余5.3万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年支出合计7268.5万元，其中基本支出3504万元、项目支出3764.5万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为进一步加强制度建设，全面深化预算管理工作，结合我局实际，对《财务管理办法》《采购管理办法》等制度进行了修订完善，涵盖财务管理、政府采购、收入支出等方面，从制度层面筑牢法纪意识，堵塞漏洞，规范管理。

（二）绩效目标管理情况

根据预算编制要求，将全部收支纳入预算编制，共编制项目支出预算14个。一是严格按照中央、省、市及单位内部相关规定执行，编制的项目支出绩效目标合理、合规。二是覆盖率达到了年度编制要求，下属单位均按照要求编制项目支出绩效目标。三是在项目实施及经费支出中，加强内部控制及管理，绩效指标与本年度部门预算资金相匹配，确保财政资金高效使用。四是进一步加强绩效目标全流程监控，严格拨款进度，确保项目质量，同时在绩效评价上，始终秉承客观、公正的原则，对发现的问题及时反馈并整改落实。    

（三）综合管理情况

一是严格执行政府采购规定。对应纳入集中采购的项目，严格按照规定组织实施采购。我局（含下属单位）采购合计金额649.24万元，其中政府采购货物支出54.34万元、政府采购服务支出594.9万元。

二是严格“三公”经费使用管理。我局“三公”经费年初预算68.3万元，2023年实际支出63.61万元。公务用车运行费支出严格执行公车管理规定，一律实行派车登记制，所有公车实行定点维修、定点加油、统一保险、统一停放的规定，如实登记上报公务用车情况，杜绝公车私用；严控公务接待审批程序和接待标准，杜绝大吃大喝及高消费娱乐，接待总额控制在预算指标之内，无公务出国费用。

三是严格资产管理。所有固定资产实行统一登记、各科室自行保管。计划财务科负责固定资产的账务核算和固定资产卡片的登记，做到定期核对，物移卡随，保证账实相符。及时、准确、全面开展资产清查工作，真实准确上报国有资产报表数据。

四是严格执行财务核算制度。每年初按照上级部门的要求，结合本单位实际编制年度预算，杜绝违规举债，年终及时准确地编制年度决算报告，并依法接受审计和财政监督。

五是按照财政部门的要求在财政集中公开专栏及单位门户网站公开年度预算决算及“三公”经费使用情况。

（四）综合绩效情况

1.重点项目绩效评价结果

（1）城市管理购买服务项目

该项目主要是在巴州城区江北片区的城市街道开展城市管理购买服务，服务范围为南临巴河北岸、北至火车站，西起大佛寺大桥、东至黄家沟西部国际商贸城，主要从事占道经营、非机动车停放、建筑立面、餐饮油烟等8个方面的网格化劝导服务，购买服务公司主要负责日常协助管理，获得了市民群众的好评。不断规范服务区内非机动车辆停放不规范、占道经营、乱贴小广告等行为，综合考核合格率达到90%以上。通过此项购买服务，加强了对城市管理乱象的治理力度，维护了干净、有序的城市环境，为创文保卫工作提供了有力支撑。

（2）违法建设、违规设置构筑物拆（清）除经费

主要对城市规划区范围违法建设、违法构建蓝顶子、破损灯箱广告、违规设置广告、摊位、违规占道物等进行强制拆除。2023年依法拆除违法建设6万平方米，其中包括拆除巴人广场侧巷、民主街、通佛路等地占用消防通道存量违建115处，面积1.2万平方米。整治各类隐患130余起，拆除破损广告1100处。分区分类设置非机动车泊位，加强了对非机动车清理规范，将共享单车保有量15000辆压减到8000辆。

（3）公益广告宣传经费

按照创文、依法治理等有关要求，协调人行天桥、单立柱广告位等刊播创文公益广告3000多次，将红色文化融入城区主次干道建筑工地围挡占总面积80%以上，开展相关专题宣传10余次左右，不断提升城市形象。该项目预算20万元，实际支出20万元。

（4）信息公示栏制作经费项目

主要用于规范城区广告张贴行为，治理小广告乱象，增设公示栏，对已有信息公示栏维护。增设信息公示栏10余个，维护相关设施1批次，有效推动了小广告治理，方便群众发布便民信息，逐渐减少城市广告乱象，加强了市容环境治理，不断提升环境治理成效。该项目预算10万元，实际支出10万元。

（5）执法督查及专项检查经费项目

主要用于推进各重点执法工作、重点案件办理，开展执法监督检查等。办理了普通程序案件100件，简易程序案件16000件，开展了全市城镇燃气安全、生态环境等专项执法检查，限期整改问题2000余个，立案查处巴中首例“擅自倾倒城镇污水污泥案”。该项目预算20万元，支出20万元。

（6）城管执法经费项目

主要用于对城区市容现象常态化进行规范、执法装备配备、执法办案场所规范化建设。按照规定完成全局执法人员夏季制式服装的换发。完成了执法办案、档案管理场所的规范化建设。中心城区31条主次街道纳入标准化管理，实施“三班”24小时巡查管理模式，动态开展占道经营、乱停乱放、建筑立面、扬尘噪音、街面广告等十大专项治理。增设潮汐式摊区31处，提供摊位1300个，将1067个游动摊点按经营种类合理进行疏导，为市区675家烧烤小吃摊分类安家。设置“缝修补擦”便民亭14个，新建4个城警联动执法岗亭，有序疏导城区游动摊点。

（7）城管协管员经费及数字城管平台受理员项目经费

聘用城管协管员主要协助对巴城、兴文城区及规划控制区的建设协助执法及城市市容秩序等辅助管理，公众服务中心聘用18名人员开展数字城管平台信息受理工作。该项目预算1437万元，支出1437万元，主要用于上述人员工资保险缴纳及公用等相关支出，工资及时足额发放率100%，有效保障聘用人员支出。

（8）数字城管信息采集购买服务经费

该项目主要用于数字城管平台信息采集购买服务，为确保项目资金合规合理使用，达到预期目标，我局制定了一系列制度办法及实施方案，如《巴中市数字化城市管理信息采集工作考核评价办法》《巴中市数字城管信息采集工作考核评价细则表》等。服务公司通过全天候开展城市管理事部案件采集服务，使城市管理的区域精确化、管理内容数据化、问题处置精细化，实现由粗放型、经验式管理向集约型、科技化的转变，全面提升管理的效率、质量和水平。通过专业队伍的日常巡查，及时发现街面的城市管理问题和安全隐患，切实保障市民群众出行和城市公共安全。事（部）件问题采集上报覆盖率达98.75%，完成现场核查30206件，按时核查率达98.18%。该项目2023年7月招标，年度合同金额为244.9万元，严格按照考核支付相关服务费。

（9）数字城管平台运行及维护经费

该项目主要用于推动系统平台功能纵深拓展，对数字城管信息平台、城管微信、追呼系统等进行日常故障处理、保修维护，包含网络、硬件软件的日常维护等，确保2023年数字城管平台高效运行。

（10）生活垃圾分类经费

主要用于加强对餐厨垃圾运输、脏车入城监管，并实施联网监控，及时发现处置不合规流动，加强生活垃圾工作宣传。对照住房和城乡建设部《城市生活垃圾分类工作评估办法》，全年开展市、区两级同步的主题宣传活动8次，大型志愿服务活动4次，第三方测评（重点测评知晓率、满意度）4次，对县区垃圾分类工作的评估4次，印制相关资料，开展指导、调研、暗访、核查等40次，奖补区县开展“十百千”活动。培育垃圾分类资源化企业4家，厨余垃圾处理能力达到150吨/天。争取垃圾分类资金1663万元，在全省垃圾分类知识竞赛中获得集体二等奖。我市垃圾分类工作在全国125个中小城市中位列第54名。该项目预算20万元，支出20万元。

（11）执法大队房屋租赁及维护费

为解决办公及业务用房不足的实际问题，经审核批准，在东城、西城、回风、宕梁街道辖区租赁办公用房，用于保障辖区大队执法力量下沉及执法办案场所需办公条件。租赁办公用房5处，方便辖区大队就近办公，缓解了办公用房不足的问题，下沉执法力量到社区。预算40万元，实际支出36.8万元，节约资金3.2万元。

（12）城市管理公众服务经费

主要用于受理有关城市管理工作的举报、投诉和建议，以及城市管理执法有关政策和法规的宣传、咨询。本年度完成相关宣传10余次。

（13）执法车辆分时租赁经费

该项目主要用于保障基层执法用车。采取“租赁执法电瓶车、摩托车”出行模式，租用45辆电瓶车、29辆摩托车用于一线执法巡查。解决一线城管执法用车需求问题，保障基层执法用车，确保执法工作顺利开展，提高行政执法办公效率，缓解一线用车出行压力。

（14）创文工作经费

主要用于开展社会宣传，加强文明城市创建集中整治。开展创文宣传及垃圾分类宣传4次；召集县区综合执法局、志愿者开展创文集中攻坚整治，确保创文实地测评取得良好效果。

2.部门职能完成情况。

巴中市综合行政执法局围绕市委、市政府总体部署，着力推进综合行政执法高质量发展，总体工作完成较好，主要有以下五个方面。

（1）凝心铸魂、培树品牌，全面加强政治建设。一是扎实抓好主题教育。自行查找4大类问题，制定12条整改措施，确定11项整改目标，目前已解决分散办公场地不规范、执法装备配备不全等问题。二是做好党建与业务融合文章。坚持以基层党建书记项目为抓手，创新建立执法爱心驿站、新时尚驿站等10个基层治理工作站点，城管执法女子标兵中队获得全国“巾帼文明岗”称号，持续擦亮“执法党建+”品牌。三是狠抓意识形态工作。高度重视舆情处置工作，用心讲好城管故事，开展“我为群众办实事”实践活动，高效处置城市管理事（部）件问题99215件，不断提升队伍形象。

（2）围绕中心、服务大局，全力护航“双年”行动。一是建立靠前服务机制，制定出台《“双年行动”方案》《包容审慎执法工作方案》《优化营商环境六条措施》《共享单车企业营运服务规范》《门市装修经验服务卡》等。二是精简行政审批程序。出台《巴中市中心城区建筑垃圾处置核准制度》《巴中市中心城区户外广告设置规划（第三期）》。三是助力优化营商环境。局领导带队上门办实事130件，点对点服务汉巴南高铁东站、东西部协作产业园、老旧小区改造等重大项目需求。

（3）上争支持、内抓项目，推进智慧城市建设。一是建设CIM基础平台。争取资金2640万元，横向联动14个市直部门、9个驻巴企业，纵向延伸至6个县（区）级平台、20个街道（镇）办、143个社区网格，接入2.1万余路监控视频资源，城市管理事件、部件问题处置基本实现“一网统管”。二是推动运管服平台建设。城市运行管理服务平台基础框架搭建完毕，完成十大系统开发，形成窨井盖管理、渣土车监管、共享单车监管、流动摊贩管理等13项行业应用。三是持续推进大气污染防治项目入库。巴中市秸秆禁烧监测监控能力建设项目申请到中央生态环境资金871.76万元、地方配套资金170.65 万元，目前该项目已纳入中央及省级生态环境保护专项资金项目储备库。

（4）保障安全、防治污染，提升安全宜居环境。一是安全监管更规范。邀请省政府安全专家参与制定共享电单车运营企业、城市停车场、无固定经营场所游乐项目3项新兴行业安全管理标准。二是隐患整治有成效。按照中央、省、市部署，深入开展“强安2023”“迎大运· 保安全”“安全生产大提升”等专项行动，累计出动执法人员1500余人次，整治各类隐患130余起。妥善化解整治“空调水直排”问题921处，拆除破损广告1100处，保护市民“头顶上的安全”。三是污染防治有力度。累计劝洗脏车24878辆，立案查处扬尘污染案件8件，督促建筑工地覆盖裸土10万平方米，设置建筑工地围挡2000平方米，督促全市中心城区1840家餐饮服务单位使用油烟净化设备，累计出动执法人员2000余人次强力引导烟花爆竹禁放、腊制品环保熏制、清明节文明祭祀等。

（5）内培外引、强化保障，锤炼综合执法铁军。一是培塑高素质队伍。持续开办“城管青年学堂”24期，开展各类执法业务培训30余次，形成调研材料120余篇，向局党组提出合理化建议70余条。二是加强队伍廉政教育。制发《2023年党风廉政建设和反腐败工作要点》《整治“不担当、不作为”突出问题实施方案》，开展廉政警示教育活动2次，对21个基层党组织书记和7个单位负责人进行述职评议，开展群众最不满意行政执法行为整治。三是深入推进“强转树”专项行动。严格执行“721工作法”，推行街面执法审慎包容，以似水柔情管理城市，开展“城管进社区”“城管体验日”活动，打造综合行政执法队伍“巴中样板”。

四、评价结论

按照市委、市政府和省住建厅的工作部署和总体要求，2023年我局较好地完成各项目标任务，重点工作任务完成情况较好，达到了预期的绩效目标。通过自评，我单位整体支出自评得分99分，部门整体支出运行情况为“优秀”。

五、存在的问题及对策

（一）存在问题。一是预算编制不够精准全面。项目绩效目标设置不够齐全，数量指标未量化不便于进行考核，如个别项目指标未编制效益指标，绩效目标设置可操作性方面设置有待加强。二是预算绩效监控常态化意识需加强，预算绩效管理水平有待提高。三是项目支出绩效评价体系不完善，给考核评价带来一定困难。

针对上述存在的问题，我局在下步工作中将对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，合理编制项目实施计划，进一步组织业务科室及下属单位学习预算绩效管理政策文件，增强目标绩效管理意识，提升预算绩效管理水平，同时建立健全管理制度，修订完善相关制度办法，对预算管理、绩效目标管理责任进一步明确、操作流程更为规范。

（二）改进对策。通过自评工作的开展，将评价结果作为部门改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

                 巴中市综合行政执法局

                 2024年6月15日

巴中市综合行政执法局2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系.docx